青岛市图书馆2020年度绩效公开情况说明

来源:    作者:   阅读: 次    日期:2021/09/27

青岛市图书馆2020年决算绩效评价情况说明

 

根据预算绩效管理要求,我按照“谁用款、谁评价”的原则,组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评,涵盖项目2个,涉及预算资金988万元,占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的2个项目中,2个项目自评等级为优0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中。从自评情况看,因疫情原因开馆时间受到影响,同时进馆读者人数也要进行限制,导致图书借还数量有所下降;同时各出版社、物流公司、书店也因疫情几个月不能正常上班,导致图书入藏数量受到影响外,项目其他绩效均已按照预算既定目标完成。2020年度市级预算项目支出绩效自评表详见附件。

附件1.免费开放补助资金绩效目标评价表

附件2.购书及古籍保护资金绩效目标评价表

 

  


附件1

专项资金绩效目标评价表



填报部门(单位):青岛市图书馆

(  2020   )年度

金额单位:(万元)


项目名称

免费开放补助项目

资金名称

免费开放补助资金


主管部门

青岛市文化和旅游局部门

项目实施单位

青岛市图书馆


预算执行情况(10分)


年初预算数(万元)

调整后的预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A*100%)

得分

未达到进度分析


年度资金总额

188

188

187.97

10

99.98

10.00

调整后的预算数应为188万元。



年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况


1、保障图书馆设备设施顺利运行,提升阅读环境、提升服务质量,提升科技含量和效率;

2、根据当前群众的实际文化需求,大力提升服务品质,开拓新的服务项目,促进全民文化素质的发展;

3、提供更高质量的后勤保障,更好的为读者提供优质服务;

4、保障我馆信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备软硬件正常运行;

5、计划年举办各类读者文化活动450场次,以丰富岛城市民文化生活,充分发挥公共图书馆的社会服务效能,为青岛市经济社会事业的发展提供有力的智慧援助、文化给养和精神支持。

1、保障图书馆设备设施顺利运行,提升阅读环境、提升服务质量,提升科技含量和效率;

2、根据当前群众的实际文化需求,大力提升服务品质,开拓新的服务项目,促进全民文化素质的发展;

3、提供更高质量的后勤保障,更好的为读者提供优质服务;

4、保障我馆信息资源共享工程、公共电子阅览室服务及设备软硬件正常运行;

5、年举办各类读者文化活动708场次,丰富岛城市民文化生活,充分发挥公共图书馆的社会服务效能,为青岛市经济社会事业的发展提供有力的智慧援助、文化给养和精神支持。


年度绩效指标完成情况(90分)


一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成指标的原因分析

偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析

改进措施


产出指标

时效指标

项目时限

  =   2020 全年

2020

25.00

25.00



-


产出指标

数量指标

青岛市图书馆免费开放补助

  =   1 个

1

25.00

25.00



-


满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:读者满意度

  ≥  85 %

94.7

10.00

10.00



-


效益指标

可持续影响指标

弘扬中华优秀传统文化

  ≥  20 场次

70

10.00

10.00



-


效益指标

社会效益指标

场馆内年接待人次

  ≥  40 万人次

45.67

10.00

10.00



-


效益指标

社会效益指标

举办各类公益活动

  ≥  300 场次

708

10.00

10.00



-


得分合计

90


总分

100


总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明



其他说明



备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数





 

附件2

专项资金绩效目标评价表

填报部门(单位):青岛市图书馆

(   2020  )年度

金额单位:(万元)

项目名称

购书及古籍保护项目

资金名称

购书及古籍保护资金

主管部门

青岛市文化和旅游局部门

项目实施单位

青岛市图书馆

预算执行情况(10分)


年初预算数(万元)

调整后的预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A*100%)

得分

未达到进度分析

年度资金总额

800

0.01

798.85

10

99.86

9.99

疫情原因,开馆时间受到影响,同时进馆读者人数也要进行限制,导致图书借还数量下降。疫情原因,各出版社、物流公司、书店好几个月不能正常上班,导致图书入藏数量受到影响。

年度总体目标

年初预期目标

目标实际完成情况

完成年度文献信息资源采选与购买任务,优化文献资源入藏及服务质量,提高读者满意度。

完成年度文献信息资源采选与购买任务,优化文献资源入藏及服务质量,提高读者满意度。

年度绩效指标完成情况(90分)

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

未完成指标的原因分析

偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析

改进措施

产出指标

成本指标

购置数字资源

  ≤280 万元

280

8.33

8.33



-

产出指标

成本指标

购置纸质文献

  ≤478 万元

469.32

8.33

8.33



-

产出指标

时效指标

及时购置文献资源

 当年完成

1

8.33

8.33



-

产出指标

数量指标

订购数字资源数据库

  ≥ 25 个

28

8.33

8.33



-

产出指标

数量指标

新增纸质文献

  ≥ 4 万种

4.02

8.33

8.33



-

产出指标

质量指标

文献资源正版率

 = 100 百分比

100

8.33

8.33



-

满意度指标

服务对象满意度指标

读者对图书馆服务满意度

  ≥ 85 百分比

94.7

10.00

10.00



-

效益指标

可持续影响指标

馆藏文献总量增长率

  ≥ 3 百分比

2.7

10.00

9.00

疫情原因,各出版社、物流公司、书店好几个月不能正常上班,导致图书入藏数量受到影响。


随着疫情缓解,我馆图书采购工作逐步得到恢复,确保完成各项任务。

效益指标

社会效益指标

开展古籍知识推广普及活动

  ≥ 3 次

5

10.00

10.00



-

效益指标

社会效益指标

年图书借还册次

  ≥  80 万

51

10.00

6.38

疫情原因,开馆时间受到影响,同时进馆读者人数也要进行限制,导致图书借还数量下降。


随着疫情缓解,我馆逐步增加进馆人数,积极开展读者活动,提高图书流通率,增加图书借还册次。

得分合计

85.36

总分

95.35

总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明


其他说明


备注:金额单位为万元,小数点后四舍五入保留两位小数


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