| 专项资金绩效目标评价表 |
|
| 填报部门（单位）：青岛市图书馆 | ( 2020 )年度 | 金额单位：（万元） |
| 项目名称 | 购书及古籍保护项目 | 资金名称 | 购书及古籍保护资金 |
| 主管部门 | 青岛市文化和旅游局部门 | 项目实施单位 | 青岛市图书馆 |
| 预算执行情况（10分） |
| 年初预算数(万元) | 调整后的预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A*100%） | 得分 | 未达到进度分析 |
| 年度资金总额 | 800 | 0.01 | 798.85 | 10 | 99.86 | 9.99 | 疫情原因，开馆时间受到影响，同时进馆读者人数也要进行限制，导致图书借还数量下降。疫情原因，各出版社、物流公司、书店好几个月不能正常上班，导致图书入藏数量受到影响。 |
|
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。 | 完成年度文献信息资源采选与购买任务，优化文献资源入藏及服务质量，提高读者满意度。 |
| 年度绩效指标完成情况（90分） |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成指标的原因分析 | 偏离年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的原因分析 | 改进措施 |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置数字资源 | ≤ 280 万元 | 280 | 8.33 | 8.33 |
|
| - |
| 产出指标 | 成本指标 | 购置纸质文献 | ≤ 478 万元 | 469.32 | 8.33 | 8.33 |
|
| - |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时购置文献资源 | 当年完成 | 1 | 8.33 | 8.33 |
|
| - |
| 产出指标 | 数量指标 | 订购数字资源数据库 | ≥ 25 个 | 28 | 8.33 | 8.33 |
|
| - |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增纸质文献 | ≥ 4 万种 | 4.02 | 8.33 | 8.33 |
|
| - |
| 产出指标 | 质量指标 | 文献资源正版率 | = 100 百分比 | 100 | 8.33 | 8.33 |
|
| - |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书馆服务满意度 | ≥ 85 百分比 | 94.7 | 10.00 | 10.00 |
|
| - |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 馆藏文献总量增长率 | ≥ 3 百分比 | 2.7 | 10.00 | 9.00 | 疫情原因，各出版社、物流公司、书店好几个月不能正常上班，导致图书入藏数量受到影响。 |
| 随着疫情缓解，我馆图书采购工作逐步得到恢复，确保完成各项任务。- |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 开展古籍知识推广普及活动 | ≥ 3 次 | 5 | 10.00 | 10.00 |
|
| - |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 年图书借还册次 | ≥ 80 万 | 51 | 10.00 | 6.38 | 疫情原因，开馆时间受到影响，同时进馆读者人数也要进行限制，导致图书借还数量下降。 |
| 随着疫情缓解，我馆逐步增加进馆人数，积极开展读者活动，提高图书流通率，增加图书借还册次。- |
| 得分合计 | 85.36 |
| 总分 | 95.35 |
| 总分再80分以下的项目未实现绩效目标的原因及拟采取的措施说明 |
|
| 其他说明 |
|
| 备注：金额单位为万元，小数点后四舍五入保留两位小数 |
